Savez-vous combien coûte réellement un.e employé.e à votre entreprise ? Planification & Analyse Financière combine tous les coûts liés à la main-d'œuvre connus dans Factorial — conditions de contrat, données réelles de la paie, dépenses des employé.e.s et plans de recrutement futurs — vous offrant un seul endroit pour les planifier, les analyser et les gérer.

Cet article explique ce que couvre chaque onglet et où le trouver. Chaque onglet a son propre guide détaillé, lié ci-dessous.

Où trouver la Planification & Analyse Financière

Pour y accéder :

1. Dans votre barre latérale, allez à la section Finance.
2. Ouvrez Planification financière.
3. Sélectionnez l'onglet dont vous avez besoin : Coûts des employé.e.s, Données de rémunération ou Planification des effectifs.

Coûts des employé.e.s est sélectionné par défaut.

Ce que vous trouverez dans chaque onglet

Coûts des employé.e.s — pour les équipes financières

Un résumé complet des coûts liés aux employé.e.s, réunissant trois sources de données afin que vous puissiez comparer ce que vous aviez prévu de payer par rapport à ce que vous avez réellement payé :

• Coût d'accord — salaire brut et compensation supplémentaire tirés directement du contrat de chaque employé.e.
• Dépenses des employé.e.s — toutes les dépenses liées aux employé.e.s provenant du produit de dépenses.
• Coût du travail — le principal KPI : le coût total par employé.e de votre entreprise, tiré du concept de "Coût de l'entreprise" dans vos résumés de paie.

Vous pouvez filtrer par source de données, centre de coûts, entité légale, personnes et lieu de travail, regrouper le tableau pour le reporting, et exporter le résultat vers Excel.

Données de Rémunération — conçues pour les administrateurs/trices RH

Analyse de vos données réelles de paie, basée sur le résumé de paie que vous téléchargez. Vos concepts de paie sont automatiquement catégorisés et additionnés sous des catégories telles que Gains, Déductions, Contribution de l'entreprise et Valeurs résumées, afin que vous puissiez voir exactement où va votre dépense de rémunération.

Ce tab est également l'endroit où vous téléchargez le résumé officiel de la paie qui alimente le tableau de bord avec des données de salaire réelles et détaillées. Il a ses propres filtres — y compris un filtre de ligne de paie — ainsi que le regroupement et l'exportation vers Excel.

Planification des Effectifs — pour les RH, la Finance et les responsables

Planifiez votre future main-d'œuvre et son coût, puis transformez les rôles approuvés en recrutements. Au lieu de gérer les plans de recrutement à travers des tableurs, vous créez une période de planification, collectez les demandes d'effectifs des responsables de département, les examinez et les approuvez, et vous terminez avec un seul plan de recrutement approuvé — avec des prévisions de coûts en temps réel et un lien direct vers le Recrutement. Une vue organigramme montre les postes prévus aux côtés des employé.e.s actuels dans leurs futures lignes de reporting.