¿Sabes cuánto cuesta realmente un/a empleado/a a tu empresa? Planificación y Análisis Financiero combina todos los costos relacionados con la fuerza laboral conocidos en Factorial — condiciones del contrato, datos reales de nómina, gastos de empleados/as y planes de contratación futuros — dándote un solo lugar para planificar, analizar y gestionarlos.

Este artículo explica lo que cubre cada pestaña y dónde encontrarla. Cada pestaña tiene su propia guía detallada, vinculada a continuación.

Dónde encontrar la Planificación y Análisis Financiero

Para acceder a ello:

1. En tu barra lateral, ve a la sección de Finanzas.
2. Abre Planificación financiera.
3. Selecciona la pestaña que necesitas: Costos de Empleados/as, Datos de Compensación o Planificación de Personal.

Costos de Empleados/as está seleccionada por defecto.

Lo que encontrarás en cada pestaña

Costos de Empleados/as — para Equipos de Finanzas

Un resumen completo de los costos relacionados con los/as empleados/as, reuniendo tres fuentes de datos para que puedas comparar lo que planeaste pagar con lo que realmente pagaste:

• Costo del acuerdo — salario bruto y compensación adicional tomados directamente del contrato de cada/a empleado/a.
• Gastos de empleados/as — todos los gastos relacionados con empleados/as provenientes del producto de Gastos.
• Costo Laboral — el KPI principal: el costo total de tu empresa por empleado/a, tomado del concepto "Costo de la Empresa" en tus resúmenes de nómina.

Puedes filtrar por fuente de datos, centro de costos, entidad legal, personas y lugar de trabajo, reagrupar la tabla para informes y exportar el resultado a Excel.

Datos de Compensación — diseñados para Administradores/as de RRHH

Análisis de tus datos reales de nómina, basado en el resumen de nómina que subes. Tus conceptos de nómina se categorizan y suman automáticamente bajo categorías como Ingresos, Deducciones, Contribución de la Empresa y Valores resumidos, para que puedas ver exactamente a dónde va tu gasto en compensación.

Esta pestaña es también donde subes el resumen oficial de nómina que llena el panel con datos salariales reales y detallados. Tiene sus propios filtros — incluyendo un filtro de línea de Nómina — además de agrupación y exportación a Excel.

Planificación de Personal — para RRHH, Finanzas y gerentes

Planifica tu futura fuerza laboral y su costo, y luego convierte los roles aprobados en contrataciones. En lugar de gestionar los planes de contratación a través de hojas de cálculo, creas un período de planificación, recopilas solicitudes de personal de los líderes de departamento, las revisas y apruebas, y terminas con un único plan de contratación aprobado — con pronósticos de costos en tiempo real y un enlace directo a Reclutamiento. Una vista de organigrama muestra las posiciones planificadas junto a los/as empleados/as actuales dentro de sus líneas de reporte futuras.