Un gasto por kilometraje es una solicitud de reembolso por la distancia recorrida en un vehículo personal para fines laborales. En lugar de presentar recibos de combustible, los/as empleados/as registran los kilómetros o millas recorridas y reciben una compensación basada en la tarifa por kilometraje de la empresa.

Gestionar con precisión los gastos de kilometraje es esencial para mantener las finanzas de la empresa organizadas y en regla. Ya sea que los/as empleados/as viajen para reunirse con clientes, asistir a eventos o visitar diferentes lugares de trabajo, las empresas necesitan una forma clara y consistente de reembolsar dichos gastos de viaje.

Con Factorial , crear un gasto de kilometraje es sencillo y eficiente. La plataforma permite a los/as empleados/as registrar la distancia recorrida, adjuntar detalles relevantes, añadir paradas y enviar la solicitud en tan solo unos pasos. Los/as gerentes y los equipos financieros pueden revisar y aprobar el gasto rápidamente, manteniendo los registros centralizados y reduciendo la necesidad de cálculos manuales o documentación dispersa.

En este artículo, le mostraremos cómo crear un gasto de kilometraje en Factorial , desde ingresar los detalles del viaje hasta enviar el gasto para su aprobación.

Presentar un gasto de kilometraje

1. Iniciar un nuevo gasto
   1. En la Web: en la barra lateral, vaya a Mis gastos y haga clic en + Agregar gasto
   2. En la aplicación móvil: abra Gastos desde el menú principal y toque + Agregar
2. Seleccione Kilometraje
3. Rellene la información
   • Información de gastos
     • Propietario/a del gasto
     • Fecha del viaje
   • Información del viaje
     • Origen
     • Destino
     • Paradas (si las hay)
     • Seleccione si es ida y vuelta o no
   • Información de kilometraje
     • Moneda del documento
     • Valor fijo por km
     • Unidad de medida: KM o MI
     • Distancia total
     • Reembolso total
   • Presupuesto y proyecto: agregue detalles internos de la empresa para garantizar un procesamiento correcto
   • Centros de coste: defina los centros de coste de su empresa para imputar sus gastos y sincronizarlos con su ERP
   • Información adicional
   • Archivos
4. Haga clic en Enviar para su aprobación o guárdelo como borrador

Preguntas frecuentes

1. ¿Puedo subir recibos en PDF?
   Sí, se admiten los formatos PDF, JPG y PNG.
    
2. ¿Cómo se calcula el importe del reembolso?
   El importe del reembolso se calcula automáticamente en función de la distancia ingresada y la tarifa por kilometraje configurada por su empresa. Una vez ingresada la distancia total, la plataforma calcula el importe final.
    
3. ¿Quién aprueba mi gasto de kilometraje?
   Los gastos de kilometraje suelen enviarse a su gerente o responsable de aprobación de gastos una vez enviados. Este/a revisará los detalles y aprobará o rechazará la solicitud.